La ville de Fontaine-l’Evêque a voté son budget 2020. Le budget ordinaire se clôture par un boni d’un peu plus de 258.000 euros. Le total général des dépenses s’élève à 23.083.659 euros tandis que les recettes affichent un résultat global de 25.287.647 euros.
Comme dans de nombreuses communes, se sont les dépenses de personnel qui grèvent le budget, elles sont en augmentation de 3% (soit 267.485€) par rapport au budget initial 2019. Cette majoration s'explique notamment par :
• l’intégration de l'index du coût de la vie de 2% à partir du mois de mars.
• l’intégration des départs naturels à la pension.
• l’intégration des nouveaux engagements.
• la prévision des futures nominations ainsi que l'intégration des évolutions de carrières.
Une réduction des cotisations de responsabilisation devra être envisagée pour les prochaines années.
On observe une diminution de 4% (soit 108.107€) sur les dépenses de fonctionnement par rapport au budget initial 2019. Cela s’explique notamment par la globalisation d’articles relatifs aux dépenses d'entretien des bâtiments et des consommations énergétiques sur un code fonctionnel général. L'objectif étant d'éviter de surestimer les dépenses comme en 2018, où l'on constatait qu’environ 480.000 euros n’avaient pas été utilisés en raison de cette non globalisation.
Le budget tient compte d’une majoration importante pour la maintenance des logiciels informatiques et télécoms (180.000 € au lieu de 100.000 € en 2019). Cette augmentation vise à tendre à une meilleure performance du parc informatique, des services et de la communication interne.
Un budget est aussi prévu pour l’amélioration du bien-être au travail.
Les dépenses de transferts augmentent de 0,18% (soit 14.527 €) par rapport au budget initial 2019. Elles concernent :
-La dotation à la Zone de Police : 2.244.380 €.
-La dotation au CPAS : 3.006.628 €.
-L'intervention à la Zone de secours Hainaut-Est : 969.002 €.
Le budget extraordinaire affiche un résultat à l’exercice global de 229.162 euros. Avec une augmentation de 53% (soit 4.742.602€) par rapport au budget initial 2019 pour les dépenses d’investissement.
Cette majoration s’explique d’une part par le report de plusieurs projets inscrits en 2019*. D’autre part, de nouveaux projets conséquents auront un impact sur le budget extraordinaire mais répondent à des besoins.
Exemples :
- La restauration de la toiture du Château Bivort : 900.000 €
- L’amélioration et la réfection de voiries dans le cadre du plan d’investissements 2019-2021 : 1.800.000 €
- Le remplacement de luminaires : 125.840 €
- La réalisation d’un terrain de football à Fontaine-l’Evêque : 450.000 €
- La végétalisation et l’aménagement des allées principales et la remise en conformité des cimetières : 420.000 €
- Plan d'actions énergie/climat – désignation d’un auteur de projet : 30.000 €
- Site Saint-Vaast (Plan Marshall 2. Vert) – honoraires et travaux: 3.000.000 €
- Salle Matagne - Maintenance du bâtiment : 200.000 €
- Point 9 – aménagement intérieur : 100.000 €
- Maintenance des toilettes des écoles : 120.000 €
Enfin, une recherche de subventions est activée dès que possible afin de réduire l’utilisation de fonds propres ou d’éviter de recourir à l’emprunt.
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